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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10578	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Balão de látex n.07, fabricado de borracha natural não tóxica. Produto certificado com selo do INMETRO e selo iqb. Pacote com 50 unidades, cores a escolher, entre elas amarelo citrino, branco polar,ve	4,38	105,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	Balão de látex n.07, fabricado de borracha natural não tóxica. Produto certificado com selo do INMETRO e selo iqb. Pacote com 50 unidades, cores a escolher, entre elas amarelo citrino, branco polar,ve	105,12
28/08/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		105,12
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10578/2024 CARLOS ENRIQUE LUSSANI ME - 113033			105,12
TOTAL		105,12	105,12	105,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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