Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10589 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Torneira elétrica, 220v/5500w, com 4 temperaturas, bica alta e móvel. |
98,90 |
197,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
Torneira elétrica, 220v/5500w, com 4 temperaturas, bica alta e móvel. |
197,80 |
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| 21/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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197,80 |
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| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10589/2024
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 |
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197,80 |
| TOTAL |
197,80 |
197,80 |
197,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
