| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 10589 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Torneira elétrica, 220v/5500w, com 4 temperaturas, bica alta e móvel. | 98,90 | 197,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Torneira elétrica, 220v/5500w, com 4 temperaturas, bica alta e móvel. | 197,80 | ||
| 21/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 197,80 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10589/2024 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 | 197,80 | ||
| TOTAL | 197,80 | 197,80 | 197,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
