Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10595 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Farinha de milho, sem glúten: Média, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacotes de 1kg. |
3,08 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
Farinha de milho, sem glúten: Média, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacotes de 1kg. |
462,00 |
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| 21/08/2024 |
PÂMELA CAPELARI - NUTRICIONISTA |
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462,00 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10595/2024
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 |
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462,00 |
| TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
