Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10600 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
Farinha de milho, sem glúten: Média, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacotes de 1kg. |
3,08 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Farinha de milho, sem glúten: Média, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacotes de 1kg. |
462,00 |
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21/08/2024 |
PÂMELA CAPELARI - NUTRICIONISTA |
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462,00 |
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TOTAL |
462,00 |
462,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
462,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.