| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNICOBA ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 10618 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DPS 90W | 27,63 | 55,26 |
| 2.00 | DPS 145W | 41,44 | 82,88 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REPARO EM LUMINÁRIAS DE LED. | 133,97 | 133,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | DPS 90W DPS 145W MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REPARO EM LUMINÁRIAS DE LED. | 272,11 | ||
| TOTAL | 272,11 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 272,11 | |||
