Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNICOBA ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10618 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DPS 90W |
27,63 |
55,26 |
| 2.00 |
DPS 145W |
41,44 |
82,88 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REPARO EM LUMINÁRIAS DE LED. |
133,97 |
133,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
DPS 90W DPS 145W MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REPARO EM LUMINÁRIAS DE LED. |
272,11 |
|
|
| TOTAL |
272,11 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
272,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
