Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10627 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1123.18 |
DIESEL COMUM |
5,43 |
6.098,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
DIESEL COMUM |
6.098,86 |
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15/08/2024 |
LIQ NOTA 002.781 |
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6.098,86 |
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TOTAL |
6.098,86 |
6.098,86 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.098,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.