Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10637 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABO NEURODIM II AZUL E VERDE DA MARCA IBRAMED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO NEURODIM AZUL E VERDE MARCA IBRAMED. |
219,00 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
CABO NEURODIM II AZUL E VERDE DA MARCA IBRAMED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO NEURODIM AZUL E VERDE MARCA IBRAMED. |
438,00 |
|
|
| TOTAL |
438,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
438,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
