| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10640 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Fitilho plastico para presente rolo c/50 metros, cores a escolher | 1,65 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Fitilho plastico para presente rolo c/50 metros, cores a escolher | 9,90 | ||
| 30/10/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 9,90 | ||
| 01/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10640/2024 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 9,90 | ||
| TOTAL | 9,90 | 9,90 | 9,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
