Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10662 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE CABO NGK |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
BOMBA INGNIÇÃO NGK
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO IVA 9762. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
JOGO DE CABO NGK BOMBA INGNIÇÃO NGK
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO IVA 9762. |
670,00 |
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| 19/08/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
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670,00 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10662/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
