Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10662 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE CABO NGK |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
BOMBA INGNIÇÃO NGK
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO IVA 9762. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
JOGO DE CABO NGK BOMBA INGNIÇÃO NGK
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAR TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO IVA 9762. |
670,00 |
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19/08/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
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670,00 |
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TOTAL |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.