Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10665 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO DE EMENHO - Nº 6031/2024 - REFERENTE AO ITEM FIO DE SUTURA NYLON Nº4-0 |
191,44 |
191,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
COMPLEMENTO DE EMENHO - Nº 6031/2024 - REFERENTE AO ITEM FIO DE SUTURA NYLON Nº4-0 |
191,44 |
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21/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE PARTE DANFE |
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191,44 |
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TOTAL |
191,44 |
191,44 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
191,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.