Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10666
Data de lançamento:
15/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPLEMENTO DE EMPENHO, Nº 10503/2024.
18,62
18,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
COMPLEMENTO DE EMPENHO, Nº 10503/2024.
18,62
07/08/2025
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 1375/2025, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO QUANTITATIVOS TOTAL POR FALTA DE ESTOQUE DISPONIVEL, OU NÃO MFECHAR O QUANTITATIVO NA EMBALAGEM PRIMÁRIA, A QUAL NÃO PODE SER FRACIONADA.
-18,62
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
