| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10672 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 446.00 | Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 | 31,10 | 13.870,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 | 13.870,60 | ||
| 21/08/2024 | RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 13.870,60 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10672/2024 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 | 13.870,60 | ||
| TOTAL | 13.870,60 | 13.870,60 | 13.870,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
