Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10672 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 446.00 |
Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 |
31,10 |
13.870,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 |
13.870,60 |
|
|
| 21/08/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
|
13.870,60 |
|
| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10672/2024
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
|
|
13.870,60 |
| TOTAL |
13.870,60 |
13.870,60 |
13.870,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
