Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10672 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
446.00 |
Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 |
31,10 |
13.870,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Cordões em concreto 10 x 0,30 x 1,00 |
13.870,60 |
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21/08/2024 |
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO |
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13.870,60 |
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TOTAL |
13.870,60 |
13.870,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
13.870,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.