| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
| Número do empenho: | 10674 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE FREIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20. | 1.248,00 | 1.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | BOMBA DE FREIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20. | 1.248,00 | ||
| 17/09/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 1.248,00 | ||
| 26/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 1.248,00 | ||
| TOTAL | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
