| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 10678 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G74 | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | DESPESA DE VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G74 | 135,00 | ||
| 16/08/2024 | DESPESA DE VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G74 | 135,00 | ||
| 19/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10678/2024 JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
