| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 10679 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS SERVIÇOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 | 0,00 | 1.460,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 | 1.460,16 | ||
| 16/08/2024 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 | 1.460,16 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 10679/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.460,16 | ||
| TOTAL | 1.460,16 | 1.460,16 | 1.460,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
