Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10683 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. |
198,00 |
19.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. |
19.800,00 |
|
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| 05/09/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
10.098,00 |
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| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10683/2024 - REF. SETEMBRO/2024
EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893
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|
10.098,00 |
| 07/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
9.702,00 |
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| 09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10683/2024 - REF. OUTUBRO/2024
EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 |
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9.702,00 |
| TOTAL |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
