| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 10683 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. | 198,00 | 19.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. | 19.800,00 | ||
| 05/09/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 10.098,00 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10683/2024 - REF. SETEMBRO/2024 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 10.098,00 | ||
| 07/10/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 9.702,00 | ||
| 09/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10683/2024 - REF. OUTUBRO/2024 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 9.702,00 | ||
| TOTAL | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
