Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10683 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. |
198,00 |
19.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. |
19.800,00 |
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TOTAL |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
19.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.