| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 10686 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REPAROS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA UNIDADE UPA/FW. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REPAROS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA UNIDADE UPA/FW. | 230,00 | ||
| 21/08/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 230,00 | ||
| 26/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10686/2024 DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 | 230,00 | ||
| 26/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10686/2024 DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 | 218,50 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10686/2024 | 11,50 | ||
| 26/08/2024 | AJUSTES DE RETENÇÃO | -230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/08/2024 | 11,50 | Lançada | |
| TOTAL | 11,50 |
