| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
| Número do empenho: | 10687 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO NA LAVADORA Finalidade: REPAROS NA MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | SERVIÇO NA LAVADORA Finalidade: REPAROS NA MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN. | 120,00 | ||
| 29/08/2024 | PATRICIA BOLSONI - SETOR ADMN | 120,00 | ||
| 10/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10687/2024 DEIVIS SEPP ME - 89703 | 114,92 | ||
| 10/09/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10687/2024 | 5,08 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/09/2024 | 5,08 | Lançada | |
| TOTAL | 5,08 |
