Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10687 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO NA LAVADORA
Finalidade: REPAROS NA MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
SERVIÇO NA LAVADORA
Finalidade: REPAROS NA MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN. |
120,00 |
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| 29/08/2024 |
PATRICIA BOLSONI - SETOR ADMN |
|
120,00 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10687/2024
DEIVIS SEPP ME - 89703 |
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114,92 |
| 10/09/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10687/2024 |
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5,08 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
10/09/2024 |
5,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,08 |
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