Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARTEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10688 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLACA DE POTÊNCIA - VALOR COM MÃO DE OBRA
Finalidade: CONSERTO DO MICROONDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
OLACA DE POTÊNCIA - VALOR COM MÃO DE OBRA
Finalidade: CONSERTO DO MICROONDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR |
330,00 |
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| 21/08/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN. DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
|
330,00 |
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| 30/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10688/2024
ARTEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA - 110842 |
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320,10 |
| 30/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10688/2024 |
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9,90 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
30/08/2024 |
9,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,90 |
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