Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10689 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
UNIMED/2024 |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. |
24,00 |
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16/08/2024 |
LIQ NOTA 14314912 |
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24,00 |
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TOTAL |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
24,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.