Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10692 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Correia do Alternador 6PK2870 s10 |
370,00 |
370,00 |
1.00 |
Rolamento Cardam 52068049 s10 |
900,00 |
900,00 |
2.00 |
Rolamento Cubo Traseiro LVB0155 s10 |
295,00 |
590,00 |
1.00 |
Cilindro Freio FXFR4804 s10 |
880,00 |
880,00 |
1.00 |
Coxim Motor LE 52037207 s10 |
355,00 |
355,00 |
1.00 |
Coxim Motor LD 52129328 s10 |
305,00 |
305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Correia do Alternador 6PK2870 s10 Rolamento Cardam 52068049 s10 Rolamento Cubo Traseiro LVB0155 s10 Cilindro Freio FXFR4804 s10 Coxim Motor LE 52037207 s10 Coxim Motor LD 52129328 s10 |
3.400,00 |
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21/08/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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3.400,00 |
|
TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.