Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10692 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia do Alternador 6PK2870 s10 |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
Rolamento Cardam 52068049 s10 |
900,00 |
900,00 |
| 2.00 |
Rolamento Cubo Traseiro LVB0155 s10 |
295,00 |
590,00 |
| 1.00 |
Cilindro Freio FXFR4804 s10 |
880,00 |
880,00 |
| 1.00 |
Coxim Motor LE 52037207 s10 |
355,00 |
355,00 |
| 1.00 |
Coxim Motor LD 52129328 s10 |
305,00 |
305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Correia do Alternador 6PK2870 s10 Rolamento Cardam 52068049 s10 Rolamento Cubo Traseiro LVB0155 s10 Cilindro Freio FXFR4804 s10 Coxim Motor LE 52037207 s10 Coxim Motor LD 52129328 s10 |
3.400,00 |
|
|
| 21/08/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
3.400,00 |
|
| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10692/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
|
|
3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
