Nome do Credor: ELZEVIR JOSÉ DOS SANTOS 01650979061
Dados do Empenho
Número do empenho:
10694
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
DIA DO ESTUDANTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOBOGÃ ESCALDA
500,00
500,00
1.00
TOBOGÃ SUPER
350,00
350,00
1.00
TOBOGÃ MINI
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA DO ESTUDANTE, QUE FOI DIA 15 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
TOBOGÃ ESCALDA TOBOGÃ SUPER TOBOGÃ MINI
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA DO ESTUDANTE, QUE FOI DIA 15 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
1.100,00
16/09/2024
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
1.100,00
17/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10694/2024
CRISTAL GARCONS LTDA - 91892
1.100,00
17/09/2024
TED VOLTOU
-1.100,00
03/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10694/2024
CRISTAL GARCONS LTDA - 91892
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
