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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10697	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONSIM CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO No 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MES DEE JULHO/2024 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	2.154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO No 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MES DEE JULHO/2024 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	2.154,00
19/08/2024	LIQ RECIBO 270		2.154,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10697/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			2.154,00
TOTAL		2.154,00	2.154,00	2.154,00
SALDO A PAGAR				0,00