| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 10716 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IZY-6883 | 0,00 | 402,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | DESPESAS DE VIGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IZY-6883 | 402,45 | ||
| 20/08/2024 | DESPESAS DE VIGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE AGOSTO/2024 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM.VEÍCULO PLACAS IZY-6883 | 402,45 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10716/2024 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 | 402,45 | ||
| TOTAL | 402,45 | 402,45 | 402,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
