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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10726	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7500.00	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,11	840,00
7500.00	Levotiroxina Sódica 50mcg	0,11	840,00
600.00	Loperamida, Cloridrato 2mg	0,09	51,66
3600.00	Loratadina 10mg	0,06	205,56
200.00	Loratadina 1mg/ml 100ml	2,98	595,92
60.01	Mebendazol 100mg	0,30	18,23
50.00	Mebendazol 20mg/ml 30ml	1,99	99,43
4500.00	Metildopa 250mg	0,37	1.653,75
4000.00	Metoclopramida 10mg	0,06	230,00
150.00	Metoclopramida 4mg/ml 10ml gts	1,54	230,93
7500.00	Metoprolol, Succinato 25mg	0,19	1.447,50
7500.00	Metoprolol, Succinato 50mg	0,34	2.508,75
1500.00	Metoprolol, Tartarato 100mg	0,25	372,45
100.00	Metronidazol 100mg/g gel vaginal, 50g c/aplicador	5,00	499,90
1600.00	Metronidazol 250mg	0,19	303,20
1600.00	Metronidazol 400mg	0,30	479,20
20.00	Metronidazol 40mg/ml, susp oral 100ml	5,80	115,99
150.00	Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g	2,34	350,93
150.00	Miconazol, 2%, creme vaginal, 80g c/aplicadores	7,35	1.102,50
600.00	Neomicina+Bacitracina pomada 10g	1,85	1.110,00
4200.00	Nimesulida 100mg	0,08	315,00
100.00	Nistatina creme vaginal 25.000UI 60g c/aplicadores	5,93	592,50
840.00	Nitrofurantoína 100mg	0,27	223,44
1260.00	Norfloxacino 400mg	0,30	378,00
22400.00	Omeprazol 20mg	0,03	716,80
1500.00	Ondansetrona 4mg	0,28	419,25
1000.00	Paracetamol 200mg/ml 15ml	0,98	980,00
14000.00	Paracetamol 750mg	0,12	1.722,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	Levotiroxina Sódica 25mcg Levotiroxina Sódica 50mcg Loperamida, Cloridrato 2mg Loratadina 10mg Loratadina 1mg/ml 100ml Mebendazol 100mg Mebendazol 20mg/ml 30ml Metildopa 250mg Metoclopramida 10mg Metoclopramida 4mg/ml 10ml gts Metoprolol, Succinato 25mg Metoprolol, Succinato 50mg Metoprolol, Tartarato 100mg Metronidazol 100mg/g gel vaginal, 50g c/aplicador Metronidazol 250mg Metronidazol 400mg Metronidazol 40mg/ml, susp oral 100ml Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g Miconazol, 2%, creme vaginal, 80g c/aplicadores Neomicina+Bacitracina pomada 10g Nimesulida 100mg Nistatina creme vaginal 25.000UI 60g c/aplicadores Nitrofurantoína 100mg Norfloxacino 400mg Omeprazol 20mg Ondansetrona 4mg Paracetamol 200mg/ml 15ml Paracetamol 750mg	18.402,89
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.996,50
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		230,93
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.760,85
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		69,89
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			6.058,17
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.092,40
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		378,00
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.115,69
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			5.586,09
02/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		196,00
02/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		840,00
02/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.508,75
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			3.544,75
14/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		372,45
14/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		716,80
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.089,25
06/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		303,20
12/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			303,20
TOTAL		18.402,89	16.581,46	16.581,46
SALDO A PAGAR				1.821,43