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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10726 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7500.00 Levotiroxina Sódica 25mcg 0,11 840,00
7500.00 Levotiroxina Sódica 50mcg 0,11 840,00
600.00 Loperamida, Cloridrato 2mg 0,09 51,66
3600.00 Loratadina 10mg 0,06 205,56
200.00 Loratadina 1mg/ml 100ml 2,98 595,92
60.01 Mebendazol 100mg 0,30 18,23
50.00 Mebendazol 20mg/ml 30ml 1,99 99,43
4500.00 Metildopa 250mg 0,37 1.653,75
4000.00 Metoclopramida 10mg 0,06 230,00
150.00 Metoclopramida 4mg/ml 10ml gts 1,54 230,93
7500.00 Metoprolol, Succinato 25mg 0,19 1.447,50
7500.00 Metoprolol, Succinato 50mg 0,34 2.508,75
1500.00 Metoprolol, Tartarato 100mg 0,25 372,45
100.00 Metronidazol 100mg/g gel vaginal, 50g c/aplicador 5,00 499,90
1600.00 Metronidazol 250mg 0,19 303,20
1600.00 Metronidazol 400mg 0,30 479,20
20.00 Metronidazol 40mg/ml, susp oral 100ml 5,80 115,99
150.00 Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g 2,34 350,93
150.00 Miconazol, 2%, creme vaginal, 80g c/aplicadores 7,35 1.102,50
600.00 Neomicina+Bacitracina pomada 10g 1,85 1.110,00
4200.00 Nimesulida 100mg 0,08 315,00
100.00 Nistatina creme vaginal 25.000UI 60g c/aplicadores 5,93 592,50
840.00 Nitrofurantoína 100mg 0,27 223,44
1260.00 Norfloxacino 400mg 0,30 378,00
22400.00 Omeprazol 20mg 0,03 716,80
1500.00 Ondansetrona 4mg 0,28 419,25
1000.00 Paracetamol 200mg/ml 15ml 0,98 980,00
14000.00 Paracetamol 750mg 0,12 1.722,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Levotiroxina Sódica 25mcg Levotiroxina Sódica 50mcg Loperamida, Cloridrato 2mg Loratadina 10mg Loratadina 1mg/ml 100ml Mebendazol 100mg Mebendazol 20mg/ml 30ml Metildopa 250mg Metoclopramida 10mg Metoclopramida 4mg/ml 10ml gts Metoprolol, Succinato 25mg Metoprolol, Succinato 50mg Metoprolol, Tartarato 100mg Metronidazol 100mg/g gel vaginal, 50g c/aplicador Metronidazol 250mg Metronidazol 400mg Metronidazol 40mg/ml, susp oral 100ml Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g Miconazol, 2%, creme vaginal, 80g c/aplicadores Neomicina+Bacitracina pomada 10g Nimesulida 100mg Nistatina creme vaginal 25.000UI 60g c/aplicadores Nitrofurantoína 100mg Norfloxacino 400mg Omeprazol 20mg Ondansetrona 4mg Paracetamol 200mg/ml 15ml Paracetamol 750mg 18.402,89
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.996,50
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 230,93
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.760,85
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 69,89
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 6.058,17
24/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.092,40
24/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 378,00
24/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.115,69
27/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 5.586,09
02/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 196,00
02/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 840,00
02/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.508,75
04/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 3.544,75
14/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 372,45
14/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 716,80
17/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10726/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.089,25
TOTAL 18.402,89 16.278,26 16.278,26
SALDO A PAGAR 2.124,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.