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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10729	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9000.00	Carbonato de Cálcio 500mg+Vitamina D 400UI	0,06	495,00
6000.00	Carbonato de Lítio 300mg	0,18	1.095,00
9000.00	Carvedilol 12,5mg	0,08	684,00
9000.00	Carvedilol 3,125mg	0,08	688,50
9000.00	Carvedilol 6,25mg	0,08	684,00
1500.00	Cefalexina 500mg	0,60	900,00
150.00	Cefalexina 50mg/ml, pó sus oral, 60ml	7,10	1.065,00
100.00	Cetoconazol 20mg/g, creme tópico 30g	2,73	272,50
3000.00	Cinarizina 25mg	0,23	684,00
3000.00	Cinarizina 75mg	0,35	1.050,00
3000.00	Ciprofloxacino, Cloridrato 500mg	0,20	585,00
50.00	Ciproterona 2mg+Etinilestradiol 0,035 c/ 21 cp	4,96	247,78
2400.00	Clonazepam 0,5mg	0,05	126,00
9000.00	Clonazepam 2mg	0,04	391,50
2400.00	Clonidina, Cloridrato 0,150mg	0,30	710,40
4000.00	Clopidrogrel 75mg	0,25	1.000,00
3000.00	Clorpromazina 100mg	0,29	873,30
4000.00	Clorpromazina 25mg	0,27	1.076,00
500.00	Dexametasona 0,1%, pomada 10g	1,58	790,00
30.00	Dexametasona 1mg/ml, sol oftálmica,5ml	7,82	234,60
2000.00	Dexametasona 4mg cp	0,17	339,00
2000.00	Dexclorfeniramina 2mg	0,04	78,00
200.00	Diclofenaco gel 1%, 60g	2,96	591,90
4000.00	Diclofenaco Sódico 50mg	0,05	196,00
3000.00	Digoxina 0,25mg	0,16	483,00
3000.00	Dimenidrinato 50mg+Piridoxina 10mg	0,60	1.797,90
12000.00	Dipirona 500mg	0,13	1.498,80
1000.00	Dipirona 500mg/ml 20ml gts	1,93	1.930,00
6000.00	Doxazosina 2mg	0,07	405,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	Carbonato de Cálcio 500mg+Vitamina D 400UI Carbonato de Lítio 300mg Carvedilol 12,5mg Carvedilol 3,125mg Carvedilol 6,25mg Cefalexina 500mg Cefalexina 50mg/ml, pó sus oral, 60ml Cetoconazol 20mg/g, creme tópico 30g Cinarizina 25mg Cinarizina 75mg Ciprofloxacino, Cloridrato 500mg Ciproterona 2mg+Etinilestradiol 0,035 c/ 21 cp Clonazepam 0,5mg Clonazepam 2mg Clonidina, Cloridrato 0,150mg Clopidrogrel 75mg Clorpromazina 100mg Clorpromazina 25mg Dexametasona 0,1%, pomada 10g Dexametasona 1mg/ml, sol oftálmica,5ml Dexametasona 4mg cp Dexclorfeniramina 2mg Diclofenaco gel 1%, 60g Diclofenaco Sódico 50mg Digoxina 0,25mg Dimenidrinato 50mg+Piridoxina 10mg Dipirona 500mg Dipirona 500mg/ml 20ml gts Doxazosina 2mg	20.972,18
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.134,60
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		710,40
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.250,00
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.340,46
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		247,78
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			9.683,24
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		3.960,30
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.554,90
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.425,00
24/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.653,00
24/09/2024	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-2.425,00
27/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			8.168,20
02/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		339,00
02/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		126,00
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			465,00
14/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		873,30
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			873,30
25/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.000,00
25/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		772,00
31/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.772,00
TOTAL		20.972,18	20.961,74	20.961,74
SALDO A PAGAR				10,44