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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10737	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- GAG-5J03- IXG-1586- JBC-5G73- IWW-1830- IZP-4I63- IWW-1830-	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- GAG-5J03- IXG-1586- JBC-5G73- IWW-1830- IZP-4I63- IWW-1830-	280,00
20/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- GAG-5J03- IXG-1586- JBC-5G73- IWW-1830- IZP-4I63- IWW-1830-		280,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10737/2024 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00