| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 10739 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS REFEREHTE AO MES 06/2024 | 0,00 | 1.885,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS REFEREHTE AO MES 06/2024 | 1.885,64 | ||
| 20/08/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS REFEREHTE AO MES 06/2024 | 1.885,64 | ||
| 22/08/2024 | ESTORNOLIQ EMPENHO | -1.885,64 | ||
| 22/08/2024 | EM DUPLICIDADE | -1.885,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
