Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALTEMIR VENDRUSCOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10753 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO |
0,00 |
1.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO |
1.310,00 |
|
|
| 20/08/2024 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO |
|
1.310,00 |
|
| 21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10753/2024
VALTEMIR VENDRUSCOLO - 45734 |
|
|
1.310,00 |
| TOTAL |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
