| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA |
| Número do empenho: | 10817 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VÁLVULA MPROP | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 1.00 | SEBSOR PRESSÃO DO RAIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO - IXG 1586. | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | VÁLVULA MPROP SEBSOR PRESSÃO DO RAIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO - IXG 1586. | 2.280,00 | ||
| 21/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.280,00 | ||
| 26/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10817/2024 INJEPOWER RS LTDA - 112055 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
