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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10828	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRABNSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-6J29- IXG-1586- JAH-6J29- JBA-4I13- IXG-1586- IYN-3889- IYN-9873- JAH-6J29-	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRABNSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-6J29- IXG-1586- JAH-6J29- JBA-4I13- IXG-1586- IYN-3889- IYN-9873- JAH-6J29-	480,00
21/08/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRABNSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAH-6J29- IXG-1586- JAH-6J29- JBA-4I13- IXG-1586- IYN-3889- IYN-9873- JAH-6J29-		480,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10828/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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