| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 10829 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 | 190,50 | 190,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 | 190,50 | ||
| 21/08/2024 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.08.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 | 190,50 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10829/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 190,50 | ||
| TOTAL | 190,50 | 190,50 | 190,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
