Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10837 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 51-040-2478 DA INTERNET REFERENTE AO MES 08/2024 |
0,00 |
170,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 51-040-2478 DA INTERNET REFERENTE AO MES 08/2024 |
170,52 |
|
|
| 21/08/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 51-040-2478 DA INTERNET REFERENTE AO MES 08/2024 |
|
170,52 |
|
| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10837/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
|
|
162,34 |
| 27/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10837/2024 |
|
|
8,18 |
| TOTAL |
170,52 |
170,52 |
170,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/08/2024 |
8,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,18 |
|
|
