| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 10850 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-6807 DA SMEC REFERENTE AO MES 08/2024 | 0,00 | 130,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6807 DA SMEC REFERENTE AO MES 08/2024 | 130,95 | ||
| 21/08/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6807 DA SMEC REFERENTE AO MES 08/2024 | 130,95 | ||
| 27/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10850/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 124,67 | ||
| 27/08/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10850/2024 | 6,28 | ||
| TOTAL | 130,95 | 130,95 | 130,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/08/2024 | 6,28 | Lançada | |
| TOTAL | 6,28 |
