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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10896	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	Acido Valpróico ou Valproato de Sódio 500mg	0,49	1.976,00
2010.08	Alprazolam 0,5mg	0,06	119,60
4410.08	Alprazolam 1mg	0,06	262,40
3000.00	Amitriptilina, Cloridrato 25mg	0,04	110,70
3000.00	Amitriptilina, Cloridrato 75mg	0,23	688,50
4000.00	Biperideno 2mg	0,24	956,00
1020.02	Bromazepam 3mg	0,08	85,58
13200.00	Bromazepam 6mg	0,12	1.570,80
13500.00	Carbamazepina 200mg	0,17	2.220,75
4200.00	Carbonato de Lítio 300mg	0,18	766,50
4020.00	Citalopram 20mg	0,11	454,26
400.00	Clonazepam 2,5mg/ml sol oral gts 20ml	2,06	823,80
10020.00	Clonazepam 2mg	0,04	435,87
3000.00	Clorpromazina 100mg	0,29	873,30
5000.00	Clorpromazina 25mg	0,27	1.345,00
8000.00	Diazepam 10mg	0,04	318,40
2490.00	Escitalopram 20mg	0,21	533,11
1500.00	Fluoxetina 20mg	0,07	111,00
4000.00	Haloperidol 5mg	0,12	480,00
800.00	Imipramina 25mg	0,43	342,40
4000.00	Levomepromazina 100mg	0,56	2.237,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	Acido Valpróico ou Valproato de Sódio 500mg Alprazolam 0,5mg Alprazolam 1mg Amitriptilina, Cloridrato 25mg Amitriptilina, Cloridrato 75mg Biperideno 2mg Bromazepam 3mg Bromazepam 6mg Carbamazepina 200mg Carbonato de Lítio 300mg Citalopram 20mg Clonazepam 2,5mg/ml sol oral gts 20ml Clonazepam 2mg Clorpromazina 100mg Clorpromazina 25mg Diazepam 10mg Escitalopram 20mg Fluoxetina 20mg Haloperidol 5mg Imipramina 25mg Levomepromazina 100mg	16.711,57
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		6.557,37
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10896/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			6.557,37
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.570,80
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		110,70
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		738,29
25/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.220,75
25/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		3.206,44
25/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		336,40
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10896/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			2.419,79
26/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		143,60
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10896/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			5.907,19
08/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		262,40
08/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		873,30
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10896/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.135,70
12/11/2024	CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA	-3,02
TOTAL		16.708,55	16.020,05	16.020,05
SALDO A PAGAR				688,50