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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10897	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1400.00	Lorazepan 2mg	0,11	153,86
5320.00	Omeprazol 20mg	0,03	170,24
1000.00	Prometazina 25mg	0,12	115,00
5000.00	Risperidona 2mg	0,09	468,00
3500.00	Sertralina, Cloridrato 50mg	0,10	348,25
600.00	Tiamina 300mg	0,19	115,50
4020.01	Topiramato 50mg - Topiramato 50mg	0,15	620,69
4050.01	Venlafaxina 150mg liberação prolongada	0,90	3.642,98
1800.00	Venlafaxina 75mg liberação prolongada	0,38	674,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	Lorazepan 2mg Omeprazol 20mg Prometazina 25mg Risperidona 2mg Sertralina, Cloridrato 50mg Tiamina 300mg Topiramato 50mg - Topiramato 50mg Venlafaxina 150mg liberação prolongada Venlafaxina 75mg liberação prolongada	6.308,62
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		115,00
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		348,25
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		115,50
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10897/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			578,75
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		153,86
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		468,00
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		620,69
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10897/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.242,55
08/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		170,24
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10897/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			170,24
22/10/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.305,85
24/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10897/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			4.305,85
12/11/2024	CONFORME AUTORIZAÇÃO DE ESTORNO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DA RESPONSÁVEL DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA	-11,23
TOTAL		6.297,39	6.297,39	6.297,39
SALDO A PAGAR				0,00