| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10899 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Calculadora com bobina, HR-150rc-b-dc preta, tipo compacto, 12 dgidos, impressão em duas cores, valores positivos em preto e valores negativos em vermelho facilitam a visualização, relógio e calendár | 299,99 | 899,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Calculadora com bobina, HR-150rc-b-dc preta, tipo compacto, 12 dgidos, impressão em duas cores, valores positivos em preto e valores negativos em vermelho facilitam a visualização, relógio e calendár | 899,97 | ||
| 05/09/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 899,97 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10899/2024 CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 113036 | 899,97 | ||
| TOTAL | 899,97 | 899,97 | 899,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
