Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10900 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUCENTIS 10MG/ML 1 AMP 0,23 ML-NOVARTIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA O PACIENTE DIRCEU RODRIGUES DA COSTA. |
4.150,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
LUCENTIS 10MG/ML 1 AMP 0,23 ML-NOVARTIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS, PARA O PACIENTE DIRCEU RODRIGUES DA COSTA. |
4.150,00 |
|
|
30/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.150,00 |
|
05/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10900/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
|
|
4.100,20 |
05/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10900/2024 |
|
|
49,80 |
TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/09/2024 |
49,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
49,80 |
|
|