Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10909 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 139/2024/CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 26/2024 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0,00 |
350,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 139/2024/CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 26/2024 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
350,28 |
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22/08/2024 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 139/2024/CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 26/2024 NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
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350,28 |
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TOTAL |
350,28 |
350,28 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
350,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.