Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10910
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Boston Simplus 120ml col oftálmico
68,52
685,20
4.00
Meia Calça Kendall (média compressão) inteira 18-21 mmHg Tam G SEM
PONTEIRA
100,00
400,00
120.00
Metoprolol, Succinato 100mg
0,56
67,20
9.00
Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML
88,19
793,71
8.00
Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses
70,00
560,00
3.00
Protetor Solar FP70 200ml (Loreal)
74,40
223,20
90.02
Rosuvastatina Cálcica 20mg
0,26
23,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
Boston Simplus 120ml col oftálmico Meia Calça Kendall (média compressão) inteira 18-21 mmHg Tam G SEM
PONTEIRA Metoprolol, Succinato 100mg Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses Protetor Solar FP70 200ml (Loreal) Rosuvastatina Cálcica 20mg
2.752,67
05/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
685,20
12/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
685,20
19/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
67,20
19/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
223,20
19/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
817,07
25/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
1.107,47
TOTAL
2.752,67
1.792,67
1.792,67
SALDO A PAGAR
960,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
