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Última atualização realizada em 03/06/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10910 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Boston Simplus 120ml col oftálmico 68,52 685,20
4.00 Meia Calça Kendall (média compressão) inteira 18-21 mmHg Tam G SEM PONTEIRA 100,00 400,00
120.00 Metoprolol, Succinato 100mg 0,56 67,20
9.00 Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML 88,19 793,71
8.00 Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses 70,00 560,00
3.00 Protetor Solar FP70 200ml (Loreal) 74,40 223,20
90.02 Rosuvastatina Cálcica 20mg 0,26 23,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 Boston Simplus 120ml col oftálmico Meia Calça Kendall (média compressão) inteira 18-21 mmHg Tam G SEM PONTEIRA Metoprolol, Succinato 100mg Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses Protetor Solar FP70 200ml (Loreal) Rosuvastatina Cálcica 20mg 2.752,67
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 685,20
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 685,20
19/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 67,20
19/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 223,20
19/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 817,07
25/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.107,47
21/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 560,00
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 560,00
24/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 400,00
27/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 400,00
TOTAL 2.752,67 2.752,67 2.752,67
SALDO A PAGAR 0,00


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