Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10910	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Boston Simplus 120ml col oftálmico	68,52	685,20
4.00	Meia Calça Kendall (média compressão) inteira 18-21 mmHg Tam G SEM PONTEIRA	100,00	400,00
120.00	Metoprolol, Succinato 100mg	0,56	67,20
9.00	Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML	88,19	793,71
8.00	Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses	70,00	560,00
3.00	Protetor Solar FP70 200ml (Loreal)	74,40	223,20
90.02	Rosuvastatina Cálcica 20mg	0,26	23,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	Boston Simplus 120ml col oftálmico Meia Calça Kendall (média compressão) inteira 18-21 mmHg Tam G SEM PONTEIRA Metoprolol, Succinato 100mg Optive UD (Lub Oftálmico) 30 Flaconetes - 4ML Plurair 50mcg Spray Nasal 120 doses Protetor Solar FP70 200ml (Loreal) Rosuvastatina Cálcica 20mg	2.752,67
05/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		685,20
12/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			685,20
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		67,20
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		223,20
19/09/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		817,07
25/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.107,47
21/11/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		560,00
25/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			560,00
24/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		400,00
27/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			400,00
TOTAL		2.752,67	2.752,67	2.752,67
SALDO A PAGAR				0,00