Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARGARETE CARRAO 80542700034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10921 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALOJAMENTO,HOSPEDAGEM DE KIMBERLIN SAUA DE ABREU OLIVEIRA COM SEU FILHO KEILOR DURANTE CINCO DIAS |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
DESPESA DE ALOJAMENTO,HOSPEDAGEM DE KIMBERLIN SAUA DE ABREU OLIVEIRA COM SEU FILHO KEILOR DURANTE CINCO DIAS |
650,00 |
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| 22/08/2024 |
LIQ NOTA 11 |
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650,00 |
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| 28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10921/2024
MARGARETE CARRAO 80542700034 - 94919 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
