| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 10965 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 0,00 | 12.457,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 12.457,01 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 | 12.457,01 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 10965/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 759 | 12.457,01 | ||
| TOTAL | 12.457,01 | 12.457,01 | 12.457,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
