| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10969 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 0,00 | 167,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 167,49 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 | 167,49 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 10969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995 | 167,49 | ||
| TOTAL | 167,49 | 167,49 | 167,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
