Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10973 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
0,00 |
505,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
505,18 |
|
|
23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 |
|
505,18 |
|
19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10973/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 891 |
|
|
505,18 |
TOTAL |
505,18 |
505,18 |
505,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.