Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11042 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
0,00 |
418,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
418,72 |
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23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 |
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418,72 |
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10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 773 |
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418,72 |
TOTAL |
418,72 |
418,72 |
418,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.