Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
Prestação de serviços de logística na área da saúde, tais como agendamento de consultas, exames, internações e outros procedimentos, retiradas de exames, laudos, receitas e requisições médicas, retirada ou compra de medicamentos, insumos, instrumentos e aparelhos (de pequeno porte), busca de orçamentos para cirurgias e procedimentos especiais. Disponibilidade de local adequado para motoristas da saúde, para que possam descansar durante o período em que estiverem aguardando o retorno ao município de origem, inclusive com lugar para pernoite, quando necessário. Disponibilidade de estacionamento seguro para carros, ambulâncias e ônibus. Disponibilidade de local adequado para acolhimento diurno e/ou pernoite, quando necessário, para pacientes e acompanhantes, a qualquer dia e horário, próximo aos hospitais de referência do SUS, oportunizando acesso à agua, banheiros e acomodações climatizadas, para descansar e/ou aguardar retorno ao município de origem. o local deverá dispor de espaço para preparar e fazer refeições (cozinha e refeitório) e para lavar roupas (lavanderia). Também, deverá dispor de acesso à internet (wi-fi). Assistencia no acompanhamento e na condução dos familiares em determinadas situações, por exemplo, em casos de óbitos ou mudanças em horários de agendamentos de consultas ou procedimentos, no município de Ijuí. Suporte no transporte de pacientes e/ou familiares ou acompanhantes com alta hospitalar, com condução até as casas de passagem, até a chegada do veículo do município de origem ou para acompanhar até a rodoviária Disponibilização de hospedagem com pernoite para pacientes em tratamento médico hospitalar, com acompanhante, se necessário, com oferta de roupas de cama e travesseiro (lençóis e fronha) e banheiros. disponibilização de serviços de malote, rotineiramente. todos os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados por equipe qualificada, tendo como foco o atendimento humanizado, em todas as ações, durante todos os dias da semana |
9.000,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
3.526,64 |
|
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. JANEIRO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
|
|
|
3.293,84 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 |
|
|
232,80 |
| 11/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.850,00 |
|
| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 111/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
|
|
4.617,20 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 |
|
|
232,80 |
| 03/04/2024 |
Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 111/2024 |
|
|
-232,80 |
| 03/04/2024 |
Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 111/2024 |
|
|
-232,80 |
| 03/04/2024 |
REF VALOR LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO EM EQUIVOCO |
|
|
-3.293,84 |
| 03/04/2024 |
REF VALOR LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO EM EQUIVOCO |
|
|
-4.617,20 |
| 05/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.250,00 |
|
| 05/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.250,00 |
|
| 05/04/2024 |
LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO |
|
-3.293,84 |
|
| 05/04/2024 |
LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO |
|
-4.850,00 |
|
| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF.FEV E MARCO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
|
|
2.500,00 |
| 24/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.250,00 |
|
| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. ABRIL/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 |
|
|
1.250,00 |
| 24/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.250,00 |
|
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. MAIO/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429
|
|
|
1.250,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
5.232,80 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
