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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 70 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.20 Prestação de serviços de logística na área da saúde, tais como agendamento de consultas, exames, internações e outros procedimentos, retiradas de exames, laudos, receitas e requisições médicas, retirada ou compra de medicamentos, insumos, instrumentos e aparelhos (de pequeno porte), busca de orçamentos para cirurgias e procedimentos especiais. Disponibilidade de local adequado para motoristas da saúde, para que possam descansar durante o período em que estiverem aguardando o retorno ao município 1.250,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Prestação de serviços de logística na área da saúde, tais como agendamento de consultas, exames, internações e outros procedimentos, retiradas de exames, laudos, receitas e requisições médicas, retirada ou compra de medicamentos, insumos, instrumentos e aparelhos (de pequeno porte), busca de orçamentos para cirurgias e procedimentos especiais. Disponibilidade de local adequado para motoristas da saúde, para que possam descansar durante o período em que estiverem aguardando o retorno ao município de origem, inclusive com lugar para pernoite, quando necessário. Disponibilidade de estacionamento seguro para carros, ambulâncias e ônibus. Disponibilidade de local adequado para acolhimento diurno e/ou pernoite, quando necessário, para pacientes e acompanhantes, a qualquer dia e horário, próximo aos hospitais de referência do SUS, oportunizando acesso à agua, banheiros e acomodações climatizadas, para descansar e/ou aguardar retorno ao município de origem. o local deverá dispor de espaço para preparar e fazer refeições (cozinha e refeitório) e para lavar roupas (lavanderia). Também, deverá dispor de acesso à internet (wi-fi). Assistencia no acompanhamento e na condução dos familiares em determinadas situações, por exemplo, em casos de óbitos ou mudanças em horários de agendamentos de consultas ou procedimentos, no município de Ijuí. Suporte no transporte de pacientes e/ou familiares ou acompanhantes com alta hospitalar, com condução até as casas de passagem, até a chegada do veículo do município de origem ou para acompanhar até a rodoviária Disponibilização de hospedagem com pernoite para pacientes em tratamento médico hospitalar, com acompanhante, se necessário, com oferta de roupas de cama e travesseiro (lençóis e fronha) e banheiros. disponibilização de serviços de malote, rotineiramente. todos os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados por equipe qualificada, tendo como foco o atendimento humanizado, em todas as ações, durante todos os dias da semana 9.000,00
30/01/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.526,64
05/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. JANEIRO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 3.293,84
05/02/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 232,80
11/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.850,00
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 111/2024 - REF. MARÇO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 4.617,20
14/03/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 232,80
03/04/2024 Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 111/2024 -232,80
03/04/2024 Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 111/2024 -232,80
03/04/2024 REF VALOR LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO EM EQUIVOCO -3.293,84
03/04/2024 REF VALOR LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO EM EQUIVOCO -4.617,20
05/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
05/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
05/04/2024 LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO -3.293,84
05/04/2024 LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO -4.850,00
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF.FEV E MARCO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 2.500,00
24/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
29/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. ABRIL/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 1.250,00
24/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
29/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. MAIO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 1.250,00
23/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
25/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, 2024670 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 111/2024 - REF. JULHO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 1.122,38
25/07/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 127,62
31/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. JULHO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 1.190,00
08/08/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 60,00
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.250,00
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF.AGOSTO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 1.190,00
12/09/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 111/2024 60,00
17/09/2024 LIQUIDADO EQUIVOCADO -232,80
26/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 250,00
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 250,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 05/02/2024 232,80 195/2024
IRRF - LIVRE 14/03/2024 232,80 536/2024
IRRF - LIVRE 25/07/2024 127,62 2333/2024 Lançada
IRRF - LIVRE 08/08/2024 60,00 2477/2024 Lançada
IRRF - LIVRE 12/09/2024 60,00 2994/2024 Lançada
TOTAL   713,22