Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11127 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
0,00 |
5.686,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
5.686,76 |
|
|
| 23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 |
|
5.686,76 |
|
| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 65 |
|
|
5.686,76 |
| TOTAL |
5.686,76 |
5.686,76 |
5.686,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
