| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 11127 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 0,00 | 5.686,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 5.686,76 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 | 5.686,76 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 11127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 65 | 5.686,76 | ||
| TOTAL | 5.686,76 | 5.686,76 | 5.686,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
