Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11195 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
0,00 |
7.930,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 |
7.930,06 |
|
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| 23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 |
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7.930,06 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 11195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995 |
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7.930,06 |
| TOTAL |
7.930,06 |
7.930,06 |
7.930,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
