| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 11265 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 0,00 | 3.488,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | FOLHA FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 3.488,73 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 | 3.488,73 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 11265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 773 | 3.488,73 | ||
| TOTAL | 3.488,73 | 3.488,73 | 3.488,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
