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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11274 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Haloperidol 5mg 0,12 48,00
500.00 Hidroclorotiazida 25mg 0,02 9,75
600.00 Lamotrigina 100mg 0,18 107,70
900.00 Levetiracetam 750 mg 2,20 1.983,15
200.00 Levomepromazina 25mg 0,48 95,20
6.00 Levotiroxina 25mcg (Puran T4) c/30 13,41 80,46
100.00 Lidocaína 2% gel sem vasoconstritor 30g 3,35 334,90
200.00 Olanzapina 10mg 0,35 70,00
200.00 Olanzapina 5mg 0,20 40,00
300.00 Oxibutinina, Cloridrato 5mg 0,75 225,00
100.00 Risperidona 1mg/ml fr 30ml 6,00 599,99
200.00 Risperidona 3mg 0,14 27,80
42.00 Sorbitol+Laurilsulfato de Sódio bn aplicação retal 4,59 192,76
90.00 Tizanidina, Cloridrato 2mg 0,82 73,80
150.00 Varfarina Sódica 5mg (Marevan) 0,15 22,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Haloperidol 5mg Hidroclorotiazida 25mg Lamotrigina 100mg Levetiracetam 750 mg Levomepromazina 25mg Levotiroxina 25mcg (Puran T4) c/30 Lidocaína 2% gel sem vasoconstritor 30g Olanzapina 10mg Olanzapina 5mg Oxibutinina, Cloridrato 5mg Risperidona 1mg/ml fr 30ml Risperidona 3mg Sorbitol+Laurilsulfato de Sódio bn aplicação retal Tizanidina, Cloridrato 2mg Varfarina Sódica 5mg (Marevan) 3.911,01
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 564,05
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 564,05
19/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 107,70
19/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.983,15
19/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 608,12
25/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 48,00
25/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 2.698,97
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 48,00
07/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 599,99
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 599,99
TOTAL 3.911,01 3.911,01 3.911,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.