Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Haloperidol 5mg Hidroclorotiazida 25mg Lamotrigina 100mg Levetiracetam 750 mg Levomepromazina 25mg Levotiroxina 25mcg (Puran T4) c/30 Lidocaína 2% gel sem vasoconstritor 30g Olanzapina 10mg Olanzapina 5mg Oxibutinina, Cloridrato 5mg Risperidona 1mg/ml fr 30ml Risperidona 3mg Sorbitol+Laurilsulfato de Sódio bn aplicação retal Tizanidina, Cloridrato 2mg Varfarina Sódica 5mg (Marevan) |
3.911,01 |
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05/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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564,05 |
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12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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564,05 |
19/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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107,70 |
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19/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.983,15 |
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19/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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608,12 |
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25/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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48,00 |
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25/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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2.698,97 |
03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. SETEMBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
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48,00 |
07/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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599,99 |
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10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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599,99 |
TOTAL |
3.911,01 |
3.911,01 |
3.911,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.